|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z20169478
|
Konvektomat elektrický s príslušenstvom
|
5 943,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
28.04.2016 |
Gastrolux s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
456
|
Paušál
|
89,68 |
s DPH |
|
17/2023/17-21
|
19/2024/7-9 |
|
06.09.2024 |
35763469 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Elektrika ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Elektrika MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
447
|
CyberPower - Záložný zdroj
|
70,00 |
s DPH |
238
|
|
05.09.2024 |
|
|
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
Dokumentácia školy - 08/2024
|
49,50 |
s DPH |
239
|
|
05.09.2024 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
Potraviny
|
458,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
Potraviny
|
517,28 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
05.09.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
Potraviny
|
332,76 |
s DPH |
240
|
|
05.09.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
529,05 |
s DPH |
241
|
|
05.09.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
1 251,02 |
s DPH |
242
|
|
05.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
261,70 |
s DPH |
243
|
|
05.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Poistné
|
2 101,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny
|
528,50 |
s DPH |
244
|
|
06.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Vodné - stočné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
458
|
Pracovná odev - ZŠ upratovačky
|
700,00 |
s DPH |
245
|
|
06.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
459
|
Spotrebný materiál - ŠJ
|
512,10 |
s DPH |
246
|
|
06.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
247
|
Potraviny
|
838,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
02601 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
30.09.2024 |