|
Faktúra |
104
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
1012
|
Vodné, stočné
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
184,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
98
|
Pravidelná dodávka papierových uterákov, mydiel
|
243,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
27.02.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
97
|
Sprcha s pákovou batériou ŠJ
|
235,20 |
s DPH |
60
|
|
27.02.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
27.02.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
96
|
Elektrický bojler ŠJ ZŠ
|
379,00 |
s DPH |
65
|
|
27.02.2024 |
|
LUKO Ľuboš Koleň |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
27.02.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
401,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
1015
|
Elektrina ZŠ
|
2 017,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Stredoslov. energetika |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
1014
|
Elektrina MŠ
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Stredoslov. energetika |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
1013
|
Vodné, stočné
|
136,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
1011
|
Seminár
|
21,00 |
s DPH |
14
|
|
01.03.2023 |
|
ZDRUŽENIE OBCÍ REG. VZD. CENTRUM MARTIN |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
222,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
186,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
248,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
91
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
90
|
Presun softvéru na iné zariadenie
|
120,00 |
s DPH |
55
|
|
26.02.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
26.02.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
89
|
Servis notebook, toner
|
424,45 |
s DPH |
54
|
|
26.02.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
26.02.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
88
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
85,14 |
s DPH |
9
|
|
01.03.2023 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Faktúra |
87
|
Potraviny
|
299,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |