Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Novoť 315 ZŠ s MŠ Novoť ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť ZŠ s MŠ Novoť 315 35763469	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	3	Elektrika ZŠ	1 304,47	s DPH		19/2024/19	03.01.2025		encare, s.r.o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	713	Paušál	89,62	s DPH		19/2024/9	07.01.2025		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	717	Príspevok zo SF - ZŠ	67,21	s DPH			09.01.2025		ZŠS pri ZŠ	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	718	Príspevok zo SF - MŠ	39,05	s DPH			09.01.2025		ZŠS pri MŠ	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	719	Stravné 55 % zamestnanci MŠ	741,95	s DPH			09.01.2025		ZŠS pri MŠ	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	720	Stravné 55 % zamestnanci ZŠ	1 276,99	s DPH			09.01.2025		ZŠS pri ZŠ	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	721	Školské ovocie	1 594,00	s DPH		93/2023/3	14.01.2025		MIRUTOMI spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				14.01.2025
	Faktúra	722	Paušál	78,70	s DPH		17/2023/12	14.01.2025		O2 Slovakia, s. r. o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				16.01.2025
	Faktúra	723	Opravná faktúra za vodné a stočné MŠ	216,46	s DPH			14.01.2025		Oravská vodárens.spoločnosť	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				16.01.2025
	Faktúra	724	Opravná faktúra za vodné a stočné ZŠ	156,91	s DPH			16.01.2025		Oravská vodárens.spoločnosť	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				16.01.2025
	Faktúra	725	Nedoplatok elektrika MŠ	2 314,95	s DPH			22.01.2025		Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				23.01.2025
	Faktúra	726	Nedoplatok - elektrika ZŠ	13 152,86	s DPH			22.01.2025		Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				23.01.2025
	Faktúra	1	Výkon zodpovednej osoby za 01/2025	49,20	s DPH			03.01.2025		Osobnyudaj.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	2	Elektrika MŠ	786,60	s DPH		19/2024/19	03.01.2025		encare, s.r.o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	1000	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a fyzických osôb	355,58	s DPH			03.01.2025		KOOPERATIVA poisťovňa a.s	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	710	Potraviny	489,10	s DPH		93/2023/2	03.01.2025		Ing. Mario Jackulík	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				13.01.2025
	Faktúra	1001	Vodné - stočné ZŠ	150,00	s DPH			09.01.2025		Oravská vodárens.spoločnosť	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	1002	Vodné - stočné MŠ	136,00	s DPH			09.01.2025		Oravská vodárens.spoločnosť	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025
	Faktúra	5	Potraviny	241,47	s DPH		125/2024/1	10.01.2025		INMEDIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť				07.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5296