|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
214
|
Vybavenie ŠJ
|
90,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Príspevok zo SF - stravné ZŠ
|
72,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu 55 % stravné
|
948,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
Príspevok réžia 55 % stravné
|
1 375,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
Pravidelná platba za prenájom tlačiarne
|
70,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
O2 Paušál
|
78,70 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
16.07.2024 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
Čistiace prostriedky
|
810,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
Školské tlačivá
|
143,47 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
Drobný materiál na údržbu
|
128,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
211
|
Potraviny
|
281,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
212
|
Odborná prehliadka výťahu
|
86,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
ELVYS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
215
|
Servis - program školská jedáleň
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Vodné, stočné ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
216
|
Program školská jedáleň
|
348,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
GDPR Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
409
|
Potraviny
|
281,01 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
Slovak Telekom paušál
|
74,65 |
s DPH |
|
17/2023/17-21
|
19/2024/7-9 |
|
05.08.2024 |
35763469 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
Teplo ZŠ
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
Teplo MŠ
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |