|
|
Faktúra |
512
|
Balíček Naša Strava.sk
|
304,77 |
s DPH |
|
ZSNO4/2026/1
|
01.09.2026 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
551
|
Balíček naša strava - ŠJ MŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
ZSNO4/2026/1
|
15.09.2026 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
Paušál
|
134,63 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Paušál
|
137,60 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
02.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
462
|
Paušál
|
144,80 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
04.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
539
|
Paušál
|
139,75 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
07.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
606
|
Paušál
|
152,96 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
06.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy - MŠ
|
585,05 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/5
|
13.03.2026 |
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Vodné - stočné - Nová budova ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/23
|
28.09.2026 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Vodné - stočné - nová budova ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/23
|
02.10.2026 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
355
|
Mydlá a papier do dávkovačov
|
135,82 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/11
|
12.06.2026 |
|
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
307
|
Elektrika MŠ 06/2026
|
682,91 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
308
|
Elektrika ZŠ 06/2026
|
1 175,99 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
347
|
Vyúčtovacia faktúra za máj 2026 - ZŠ
|
500,48 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
08.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
348
|
Vyúčtovacia faktúra za máj 2026 - MŠ
|
255,20 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
08.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Elektrika ZŠ
|
1 175,99 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
Elektrika MŠ
|
682,91 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
432
|
Vyúčtovanie elektriky za 06/2026 - MŠ
|
214,29 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
07.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
433
|
Vyúčtovanie elektriky za 06/2026 - ZŠ
|
308,29 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
07.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
460
|
Elektrika MŠ
|
682,91 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
03.08.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
13.08.2026 |