|
|
Faktúra |
327
|
Vyúčtovanie vodné, stočné MŠ
|
354,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Toner
|
109,00 |
s DPH |
186
|
|
07.06.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Seminár Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci vo VS
|
21,00 |
s DPH |
185
|
|
07.06.2024 |
|
ZDRUŽENIE OBCÍ REG. VZD. CENTRUM MARTIN |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
Pobyt žiakov v škole v prírode Donovaly 03.--07.06.2024
|
4 400,00 |
s DPH |
|
17/2023/13
|
10.06.2024 |
|
OZ Kráľovstvo pre deti |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
Školenie - hygiena potravín
|
200,00 |
s DPH |
190
|
|
18.06.2024 |
|
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
Pravidelná platba za prenájom tlačiarne
|
70,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
Pravidelná dodávka papierových uterákov, mydiel
|
91,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
Príspevok réžia 55 % stravné
|
1 598,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
Príspevok zo SF - stravné ZŠ
|
84,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu 55 % stravné
|
959,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
Príspevok zo SF - stravné MŠ
|
50,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
Učebnice
|
1 839,20 |
s DPH |
188
|
|
12.06.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
GDPR Jednorázový ročný poplatok na základe zmluvy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
O2 Paušál
|
78,70 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
17.06.2024 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
aSc Agenda Komplet 500-699 ZŠ 2025
|
619,00 |
s DPH |
189
|
|
17.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
Autobusová preprava žiakov 11.6.2024 Dolný Kubín
|
70,00 |
s DPH |
187
|
|
17.06.2024 |
|
Autobusová doprava Vlčák |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
Materiál na údržbu
|
125,76 |
s DPH |
182
|
|
17.06.2024 |
|
LUKO Ľuboš Koleň |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
21.05.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
395,35 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
20.05.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
Potraviny
|
328,31 |
s DPH |
195
|
|
19.06.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |