|
|
Faktúra |
268
|
Kancelárske potreby
|
98,87 |
s DPH |
148
|
|
17.05.2024 |
|
Xepap, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Elektrická energia ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
7/2022
|
08.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
Plastový obrubník SMART BORDER - MŠ
|
128,16 |
s DPH |
108
|
|
08.04.2024 |
|
BauWeb s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny
|
199,59 |
s DPH |
101
|
|
08.04.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny
|
278,52 |
s DPH |
105
|
|
08.04.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Potraviny
|
189,06 |
s DPH |
106
|
|
08.04.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Potraviny
|
603,18 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
08.04.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Potraviny
|
194,20 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
08.04.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Toner
|
181,50 |
s DPH |
109
|
|
08.04.2024 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poplatok za poskytovanie služby - zasielanie výplatných pások
|
28,91 |
s DPH |
107
|
|
08.04.2024 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Vodné, stočné ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Vodné, stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Elektrická energia MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
7/2022
|
08.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
Potraviny
|
575,53 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
06.04.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Poistenie podnikateľov
|
1 745,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Čistiace prostriedky
|
441,48 |
s DPH |
110
|
|
09.04.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
353,66 |
s DPH |
112
|
|
10.04.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Réžia 55% stravné
|
1 402,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Réžia 55% stravné
|
913,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Príspevok zo SF - stravné ZŠ
|
73,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |