|
|
Faktúra |
1017
|
Elektrická energia ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
7/2022
|
08.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Potraviny
|
1 119,91 |
s DPH |
84
|
|
13.03.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Pravidelná platba za prenájom tlačiarne 03/2024
|
70,66 |
s DPH |
|
22/2022
|
11.03.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Teplo MŠ 03/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Teplo ZŠ 03/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
12.03.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
Réžia 55% stravné
|
746,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Príspevok zo SF - stravné ZŠ
|
64,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Príspevok zo SF - stravné MŠ
|
39,27 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Réžia 55% stravné
|
1 228,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
247,08 |
s DPH |
82
|
|
13.03.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Potraviny
|
146,79 |
s DPH |
83
|
|
13.03.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
811,86 |
s DPH |
78
|
|
06.03.2024 |
|
NORDFOOD s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Potraviny
|
413,80 |
s DPH |
85
|
|
14.03.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
932,16 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
18.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Potraviny
|
390,38 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
18.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami I.Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
BOZPOKOL s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
O2 Paušál
|
78,84 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
18.03.2024 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Servis tlačiarne
|
383,30 |
s DPH |
86
|
|
18.03.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Servis projektor, PC
|
132,00 |
s DPH |
79
|
|
19.03.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |