|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
590
|
Potraviny
|
584,78 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
11.11.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Vodné - stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
330
|
Darčekové poukážky
|
2 200,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
331
|
Potraviny
|
345,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
579
|
Predplatné za Balíček Zborovňa Komplet
|
379,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
580
|
Teplo ZŠ 11/2024
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
581
|
Teplo MŠ - 11/2024
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
582
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou
|
295,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
583
|
Internet za obdobie 10 - 12/2024
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
ORANET, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny
|
462,25 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
07.11.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny
|
76,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny
|
254,06 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
589
|
Potraviny
|
1 060,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny
|
258,30 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
11.11.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Elektrika ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny
|
753,33 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
11.11.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny
|
598,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
597
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
70,66 |
s DPH |
|
22/2022
|
11.11.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
599
|
Príspevok zo SF ZŠ 10/2024
|
86,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |