|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrika ZŠ
|
1 304,47 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
03.01.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
713
|
Paušál
|
89,62 |
s DPH |
|
19/2024/9
|
07.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
717
|
Príspevok zo SF - ZŠ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
718
|
Príspevok zo SF - MŠ
|
39,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
719
|
Stravné 55 % zamestnanci MŠ
|
741,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
720
|
Stravné 55 % zamestnanci ZŠ
|
1 276,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
721
|
Školské ovocie
|
1 594,00 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
14.01.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
722
|
Paušál
|
78,70 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
14.01.2025 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
723
|
Opravná faktúra za vodné a stočné MŠ
|
216,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
724
|
Opravná faktúra za vodné a stočné ZŠ
|
156,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
725
|
Nedoplatok elektrika MŠ
|
2 314,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
726
|
Nedoplatok - elektrika ZŠ
|
13 152,86 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrika MŠ
|
786,60 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
03.01.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a fyzických osôb
|
355,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
710
|
Potraviny
|
489,10 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
03.01.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Vodné - stočné ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Vodné - stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
241,47 |
s DPH |
|
125/2024/1
|
10.01.2025 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |