|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1053
|
Vodné stočné - ZŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
282
|
Potraviny
|
370,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
283
|
Potraviny
|
412,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
284
|
Potraviny
|
444,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
285
|
Potraviny
|
91,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
286
|
ŠKD
|
49,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
287
|
Potraviny
|
473,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
288
|
Potraviny
|
512,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
495
|
Potraviny
|
13,25 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
01.10.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
496
|
Tonery do tlačiarní
|
255,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Elektrika ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Elektrika MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Vodné, stočné - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
280
|
Kopírovací papier A4
|
203,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Xepap, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
500
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 - GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
Papierové utierky do dávkovača
|
249,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
Teplo v ZŠ 10/2024
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
Teplo v MŠ 10/2024
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny
|
291,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
08.10.2024 |