|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
659
|
Potraviny
|
206,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
635
|
Potraviny
|
659,58 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
27.11.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
646
|
Potraviny
|
594,39 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
02.12.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
647
|
Potraviny
|
31,06 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
02.12.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
648
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
651
|
Potraviny
|
215,66 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
04.12.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
652
|
Potraviny
|
1 344,11 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
04.12.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
653
|
Potraviny
|
2 186,83 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
04.12.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
654
|
Potraviny
|
324,36 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
04.12.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
657
|
Paušál
|
112,29 |
s DPH |
|
19/2024/7-9
|
04.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Elektrika ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Elektrika MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Vodné - stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Vodné - stočné ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
664
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
70,66 |
s DPH |
|
22/2022
|
11.12.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny
|
710,73 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
27.11.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
667
|
55 % stravné zamestnanci ZŠ 11/2024
|
1 766,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
668
|
55 % stravné zamesstnanci MŠ 11/2024
|
948,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
669
|
Príspevok zo SF ZŠ 11/2024
|
92,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
18.12.2024 |