|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54
|
Elektrika ZŠ
|
1 289,71 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
04.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
401,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
1 362,01 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
05.02.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Paušál
|
97,71 |
s DPH |
|
19/2024/9
|
05.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
1 308,43 |
s DPH |
30
|
|
04.02.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
739,76 |
s DPH |
29
|
|
04.02.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektrika MŠ
|
776,78 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
04.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Štetce, skrutky, hmoždinky ....
|
74,44 |
s DPH |
28
|
|
04.02.2025 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Potraviny
|
878,28 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
05.02.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava tlačiarne zborovňa - nová škola
|
505,76 |
s DPH |
|
22/2022
|
04.02.2025 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Vzdelávanie dohľadu nad prac. podmienkami
|
147,60 |
s DPH |
27
|
|
04.02.2025 |
|
BOZPOKOL s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
597,87 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
03.02.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
157,14 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
03.02.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
454,92 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
03.02.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
437,78 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
03.02.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
467,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Toner do tlačiarní
|
87,33 |
s DPH |
|
22/2022
|
06.02.2025 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny
|
410,13 |
s DPH |
25
|
|
31.01.2025 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |