|
|
Objednávka |
244
|
Potraviny
|
528,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
245
|
Pracovné oblečenie - ZŠ upratovačky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
246
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
512,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
Teplo MŠ
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
435
|
Teplo ZŠ
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
Učebnice ANJ - Project 4
|
2 123,70 |
s DPH |
230
|
|
03.09.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
Spotrebný materiál
|
77,29 |
s DPH |
231
|
|
03.09.2024 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
Papierové utierky
|
125,30 |
s DPH |
232
|
|
04.09.2024 |
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024
|
232,00 |
s DPH |
233
|
|
04.09.2024 |
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
Upratovacia sada Vileda
|
575,18 |
s DPH |
234
|
|
04.09.2024 |
|
U-MAX, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
960,31 |
s DPH |
236
|
|
04.09.2024 |
|
NORDFOOD s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
529,05 |
s DPH |
241
|
|
05.09.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
693,86 |
s DPH |
237
|
|
04.09.2024 |
|
NORDFOOD s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
Potraviny
|
891,60 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
04.09.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
Potraviny
|
365,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
737,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Vodné - stočné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Vodné - stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Elektrika ZŠ
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Elektrika MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |