|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
595
|
Tryska k sporáku
|
34,80 |
s DPH |
333
|
|
11.11.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Potraviny
|
203,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Potraviny
|
222,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Potraviny
|
34,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Potraviny
|
238,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Potraviny
|
111,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
775,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
821,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
441,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Knihy
|
21,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
596
|
Deratizácia a monitorovanie objektu proti škodcom
|
90,00 |
s DPH |
334
|
|
11.11.2024 |
|
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
225,80 |
s DPH |
332
|
|
11.11.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
597
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
70,66 |
s DPH |
|
22/2022
|
11.11.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
598
|
Školský klub detí č. 11
|
49,70 |
s DPH |
349
|
|
11.11.2024 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
599
|
Príspevok zo SF ZŠ 10/2024
|
86,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
600
|
55 % stravné ZŠ 10/2024
|
1 636,47 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
55 % stravné MŠ 10/2024
|
948,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
602
|
Príspevok zo SF MŠ - 10/2024
|
49,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny
|
1 990,68 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
13.11.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
19.11.2024 |