|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
669
|
SF ZŠ
|
36,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
317,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
|
355,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Papierové utierky
|
129,60 |
s DPH |
1
|
|
12.01.2023 |
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
765,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
673
|
Wifi routre
|
2 173,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ORANET, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
672
|
Wifi routre
|
2 678,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ORANET, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
671
|
Drobný materiál
|
116,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
LUKO Ľuboš Koleň |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670
|
SF ZŠ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
668
|
Réžia 55% stravné
|
462,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny
|
672,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
667
|
Réžia 55% stravné
|
924,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
197,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
666
|
Potraviny
|
242,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
665
|
Potraviny
|
100,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Pravidelná platba za prenájom 2023/01
|
70,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Teplo v MŠ za 1/2023
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
1 007,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Teplo v ZŠ za 1/2023
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |