|
|
Faktúra |
395
|
Príspevok zo SF - stravné ZŠ
|
72,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
Príspevok réžia 55 % stravné
|
1 375,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
216
|
Program školská jedáleň
|
348,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
Poplatok za poskytovanie služby - zasielanie výplatných pások
|
29,96 |
s DPH |
205
|
|
10.07.2024 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
Pravidelná platba za prenájom tlačiarne
|
70,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
Doplatok PVC dvere s montážou MŠ
|
452,00 |
s DPH |
59
|
|
11.07.2024 |
|
LUKERstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
Čistiace prostriedky
|
810,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
Školské tlačivá
|
143,47 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
Technické a poradenské služby v VO
|
363,60 |
s DPH |
204
|
|
17.07.2024 |
|
Slovenské centrum obstarávania, o. z. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
Verejné obstarávanie elektrickej energie
|
681,48 |
s DPH |
204
|
|
17.07.2024 |
|
Slovenské centrum obstarávania, o. z. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
Drobný materiál na údržbu
|
128,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
211
|
Potraviny
|
281,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
212
|
Odborná prehliadka výťahu
|
86,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
ELVYS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
214
|
Vybavenie ŠJ
|
90,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
215
|
Servis - program školská jedáleň
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
Vyúčtovanie vodné, stočné ZŠ
|
1 453,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Toner
|
109,00 |
s DPH |
186
|
|
07.06.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
SF MŠ
|
8,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
161
|
Učebnice
|
198,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
Kancelárske potreby
|
98,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Xepap, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
22.05.2024 |