|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny
|
203,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
GDPR Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Potraviny
|
449,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Potraviny
|
622,91 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
203
|
Potraviny
|
204,09 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
204
|
Verejné obstarávanie elektrickej energie
|
1 045,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Slovenské centrum obstarávania, o. z. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
205
|
Poplatok za zasielanie výplatných pások
|
29,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
206
|
Drobný materiál na údržbu
|
128,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
207
|
Upratovacie vozíky
|
583,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
U-MAX, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
208
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
416,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
PYROTEAM GROUP+ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
209
|
Toner
|
198,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
210
|
Aktualizácia Školský klub detí od A po Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Potraviny
|
177,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
Kábel k tlačiarni, inštalácia, doprava
|
120,90 |
s DPH |
199
|
|
27.06.2024 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Potraviny
|
700,57 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
01.07.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny
|
228,60 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
01.07.2024 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
204,09 |
s DPH |
203
|
|
02.07.2024 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
1 276,11 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
03.07.2024 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |