|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
467,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
EduPage modul Egovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
72,42 |
s DPH |
|
22/2022
|
13.02.2025 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Vodné stočné ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Vodné stočné MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Toner do tlačiarní
|
87,33 |
s DPH |
|
22/2022
|
06.02.2025 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Potraviny
|
878,28 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
05.02.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
401,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Skriňa, stolička Šj ZŠ
|
812,29 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
1 362,01 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
05.02.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Paušál
|
97,71 |
s DPH |
|
19/2024/9
|
05.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
1 308,43 |
s DPH |
30
|
|
04.02.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
739,76 |
s DPH |
29
|
|
04.02.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektrika MŠ
|
776,78 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
04.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Elektrika ZŠ
|
1 289,71 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
04.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Štetce, skrutky, hmoždinky ....
|
74,44 |
s DPH |
28
|
|
04.02.2025 |
|
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Balíček Naša Strava.sk
|
280,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Potraviny
|
817,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
NORDFOOD s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava tlačiarne zborovňa - nová škola
|
505,76 |
s DPH |
|
22/2022
|
04.02.2025 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
07.02.2025 |