|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
186,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
127,61 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
184,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
401,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Elektrina ZŠ
|
2 017,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Stredoslov. energetika |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Elektrina MŠ
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Stredoslov. energetika |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Vodné, stočné
|
136,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Vodné, stočné
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Oravská vodárens.spoločnosť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Seminár
|
21,00 |
s DPH |
14
|
|
01.03.2023 |
|
ZDRUŽENIE OBCÍ REG. VZD. CENTRUM MARTIN |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
248,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Potraviny
|
303,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
85,14 |
s DPH |
9
|
|
01.03.2023 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Potraviny
|
299,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Pracovné oblečenie
|
63,50 |
s DPH |
13
|
|
23.02.2023 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Kancelársky papier, papierové utierky
|
273,70 |
s DPH |
10
|
|
23.02.2023 |
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Pravidelná platba za prenájom 2023/02
|
70,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Čistiace prostriedky
|
100,16 |
s DPH |
11
|
|
22.02.2023 |
|
TORBIA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.03.2023 |