|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č. 1942009 o verejných vodovodoch
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
713
|
Paušál
|
89,62 |
s DPH |
|
19/2024/9
|
07.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
706
|
Potraviny
|
291,30 |
s DPH |
403
|
|
03.01.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
707
|
Potraviny
|
1 037,28 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
03.01.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
708
|
Potraviny
|
369,39 |
s DPH |
404
|
|
03.01.2025 |
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
709
|
Potraviny
|
672,17 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
03.01.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
710
|
Potraviny
|
489,10 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
03.01.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
711
|
Potraviny
|
476,81 |
s DPH |
|
125/2024/1
|
03.01.2025 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
712
|
Potraviny
|
126,49 |
s DPH |
405
|
|
03.01.2025 |
|
02601 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
714
|
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
60,00 |
s DPH |
406
|
|
07.01.2025 |
|
CEDRUS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
663
|
Potraviny
|
378,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
715
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
30,76 |
s DPH |
407
|
|
08.01.2025 |
|
VEMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
716
|
Školské učebnice pre 3. ročník
|
460,80 |
s DPH |
408
|
|
09.01.2025 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
717
|
Príspevok zo SF - ZŠ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
718
|
Príspevok zo SF - MŠ
|
39,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
719
|
Stravné 55 % zamestnanci MŠ
|
741,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
720
|
Stravné 55 % zamestnanci ZŠ
|
1 276,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
721
|
Školské ovocie
|
1 594,00 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
14.01.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
722
|
Paušál
|
78,70 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
14.01.2025 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
16.01.2025 |