|
|
Faktúra |
456
|
Paušál
|
89,68 |
s DPH |
|
17/2023/17-21
|
19/2024/7-9 |
|
06.09.2024 |
35763469 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
Slovak Telekom paušál
|
74,65 |
s DPH |
|
17/2023/17-21
|
19/2024/7-9 |
|
05.08.2024 |
35763469 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
Doprava planetária
|
174,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
Mobilné planetárium |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr.Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
23.06.2023 |
|
Zmluva |
20/2025/6
|
Nájomná zmluva č. 016/2025 na automaty
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
|
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Doúčtovanie spotreby elektriky za 03/2025 - ZŠ
|
190,51 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
08.04.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Reprezentačné ceny pre žiakov
|
351,77 |
s DPH |
89
|
|
03.04.2025 |
|
NATIONAL PEN |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Paušál
|
90,39 |
s DPH |
|
19/2024/9
|
07.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Odborné poradenské služby a konzultácie
|
41,82 |
s DPH |
|
20/2025/3
|
07.04.2025 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
32,61 |
s DPH |
90
|
|
07.04.2025 |
|
VEMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny
|
721,76 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
07.04.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny
|
388,03 |
s DPH |
|
93/2023/2
|
07.04.2025 |
|
Ing. Mario Jackulík |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
Potraviny
|
327,52 |
s DPH |
91
|
|
07.04.2025 |
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družst |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
Potraviny
|
274,51 |
s DPH |
92
|
|
07.04.2025 |
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Prenosný hasicí prístroj práškový
|
41,82 |
s DPH |
|
20/2025/2
|
08.04.2025 |
|
BOZPOKOL s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
55 % stravné - zamestnanci ZŠ
|
1 258,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
Doúčtovanie spotreby elektriky za 03/2025 - MŠ
|
114,34 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
08.04.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
1 438,09 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
03.04.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
55 % stravné náklady - zamestnanci MŠ
|
794,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Príspevok zo SF - zamestnanci ZŠ
|
66,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Príspevok zo SF - zamestnanci MŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
14.04.2025 |