|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - projekt: Ovocie do škôl
|
227,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina |
ZŠ s MŠ Novoť 315 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Výkon činnosti VO na zabezpečenie sanácie a opravy multifuknčných ihrísk po poškodení živelnou pohromou
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
Ing. Milan Fejenčík, A-Z Staving |
ZŠ s MŠ Novoť 315 |
Mgr. Ľuboš Paták |
riaditeľ školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
315
|
Teplo ZŠ
|
7 320,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Obecný úrad Novoť |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Paušál
|
77,98 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
14.02.2025 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny
|
920,01 |
s DPH |
|
93/2023/1
|
18.02.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Príspevok zo SF 01/2025 - ZŠ
|
78,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Informatický deň
|
10,00 |
s DPH |
36
|
|
17.02.2025 |
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - plošina
|
276,75 |
s DPH |
35
|
|
17.02.2025 |
|
VELCON spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Tonery do tlačiarní MŠ
|
206,10 |
s DPH |
34
|
|
17.02.2025 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Účastnícky poplatok EduHub 2025
|
61,50 |
s DPH |
32
|
|
12.02.2025 |
|
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
Inštalácia a doprava projektora Epson
|
130,65 |
s DPH |
33
|
|
13.02.2025 |
|
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny
|
500,58 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
18.02.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Elektrika MŠ - 02/2025
|
720,51 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
12.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrika ZŠ - 02/2025
|
794,51 |
s DPH |
|
19/2024/19
|
12.02.2025 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
Ovocie do škôl
|
1 393,56 |
s DPH |
|
93/2023/3
|
12.02.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
Príspevok zo SF 01/2025 - MŠ
|
47,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
55 % stravné - zamestnanci MŠ
|
904,97 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
55 % stravné - zamestnanci ZŠ
|
1 496,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Potraviny
|
533,87 |
s DPH |
|
125/2024/1
|
18.02.2025 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
768,70 |
s DPH |
|
125/2024/1
|
18.02.2025 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
03.03.2025 |