|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Zmluva |
1697/2013/851
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k dar. zmluve č. ZA-37813129
|
Darovanie techniky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Výkon BTS a technika PO za IV.štvrťrok 2011
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
Štefan Kolenčík |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
Ševt a. s. |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
496
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
1 225,49 |
s DPH |
164
|
|
19.10.2023 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
164
|
Športové potreby
|
1 225.49 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
582
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou
|
295,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
Tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
Školské tlačivá
|
143,47 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
350
|
Náplň do diára
|
27,79 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
624
|
Náplň do diárov
|
27,79 |
s DPH |
350
|
|
21.11.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
540
|
Tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
213
|
|
13.11.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
ŠEVT -št.a ev.vyd.tlačív |
|
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Kniha objednávok, kniha príchodov a odchodov, obálky, potvrdenky
|
80,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
127
|
Kontrola detského ihriska MŠ
|
247,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
301
|
Odborná prehliadka športového náradia
|
157,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Revízia detského ihriska MŠ
|
247,00 |
s DPH |
54
|
|
04.05.2023 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
544
|
Odborná prehliadka športového náradia
|
157,00 |
s DPH |
301
|
|
17.10.2024 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
21.10.2024 |