|
|
Faktúra |
425
|
Paušál
|
137,60 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
02.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
Paušál
|
134,63 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/9
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy - MŠ
|
585,05 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/5
|
13.03.2026 |
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
355
|
Mydlá a papier do dávkovačov
|
135,82 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/11
|
12.06.2026 |
|
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
433
|
Vyúčtovanie elektriky za 06/2026 - ZŠ
|
308,29 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
07.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
432
|
Vyúčtovanie elektriky za 06/2026 - MŠ
|
214,29 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
07.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
307
|
Elektrika MŠ 06/2026
|
682,91 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
308
|
Elektrika ZŠ 06/2026
|
1 175,99 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
348
|
Vyúčtovacia faktúra za máj 2026 - MŠ
|
255,20 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
08.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
347
|
Vyúčtovacia faktúra za máj 2026 - ZŠ
|
500,48 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
08.06.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Elektrika ZŠ
|
1 175,99 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
Elektrika MŠ
|
682,91 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/10
|
01.07.2026 |
|
encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
353
|
Vykonané deratizačné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
ZSNO3/2026/1
|
09.06.2026 |
|
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny
|
1 112,52 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
27.03.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
932,16 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
18.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
113,78 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
03.03.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny
|
265,70 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
04.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
128,90 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
03.03.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Ľuboš Paták |
Riaditeľ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
199,05 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
04.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Potraviny
|
390,38 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
18.03.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
21.03.2024 |