|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
529,05 |
s DPH |
241
|
|
05.09.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
1 251,02 |
s DPH |
242
|
|
05.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
261,70 |
s DPH |
243
|
|
05.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Poistné
|
2 101,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
456
|
Paušál
|
89,68 |
s DPH |
|
17/2023/17-21
|
19/2024/7-9 |
|
06.09.2024 |
35763469 |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
245
|
Pracovné oblečenie - ZŠ upratovačky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
243
|
Potraviny
|
261,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
458
|
Pracovná odev - ZŠ upratovačky
|
700,00 |
s DPH |
245
|
|
06.09.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
Čistiaci prostriedok do ŠJ
|
501,60 |
s DPH |
227
|
|
22.08.2024 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
60,00 |
s DPH |
217
|
|
08.08.2024 |
|
CEDRUS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
Potraviny
|
57,80 |
s DPH |
|
93/2023/4
|
09.08.2024 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
Spotrebný materiál do ŠJ ZŠ
|
396,40 |
s DPH |
218
|
|
09.08.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
Spotrebný materiál pre ZŠ ŠJ
|
994,60 |
s DPH |
219
|
|
12.08.2024 |
|
Hilbrychtová Jozefína |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
SF MŠ
|
8,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
ZŠS pri MŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
SF ZŠ
|
154,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
ZŠS pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
70,66 |
s DPH |
|
22/2022
|
13.08.2024 |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
O2 Paušál
|
78,70 |
s DPH |
|
17/2023/12
|
14.08.2024 |
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
Krtkovanie kanalizácie
|
231,85 |
s DPH |
220
|
|
17.08.2024 |
|
Rastislav Banik - FILIP |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
Mgr. Paták Ľuboš |
Riaditeľ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
427
|
Oprava elektoinštalácie a spotrebičov v ŠJ ZŠ
|
1 136,88 |
s DPH |
221
|
|
17.08.2024 |
|
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
ZŠ s MŠ Novoť , Novoť 315, 02955 Novoť |
|
|
|
10.09.2024 |